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       為了進一步防范企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險、有效管理各級審批權(quán)限、確保內(nèi)部控制設(shè)計完整性、加強內(nèi)部控制執(zhí)行有效性、對企業(yè)風(fēng)險精準(zhǔn)防控。北電科林根據(jù)內(nèi)控2018年度計劃及上級單位管控要求，在公司內(nèi)部深入開展了全級次的內(nèi)控制度優(yōu)化工作。為推動工作順利開展，公司經(jīng)理辦公會審議通過了《北電科林內(nèi)控制度優(yōu)化方案》，并成立了內(nèi)控制度優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組，奠定了良好的體系保障和組織保障基礎(chǔ)。

       此次制度優(yōu)化工作主要完成三個方面任務(wù)：一是根據(jù)公司實際經(jīng)營及管理需求進一步優(yōu)化內(nèi)部管理流程，提升管理效率，保障經(jīng)營工作順利開展；二是結(jié)合電控王巖董事長任中審計和北廣集團綜合大檢查中具體整改要求，對涉及整改項目進行進一步規(guī)范，并與北廣集團制度進行對標(biāo)；三是建立分公司業(yè)務(wù)分冊，對實際生產(chǎn)經(jīng)營過程進行規(guī)范管理，提升管理科學(xué)化水平；四是提前布局，建立海外業(yè)務(wù)相關(guān)制度流程。基于以上四點，該項工作面臨著內(nèi)部流程適應(yīng)性優(yōu)化、整改項目三級對接、業(yè)務(wù)分冊與海外制度零基礎(chǔ)起步等困難，時間緊迫，各級工作量大。

       工作小組根據(jù)該項工作的任務(wù)要求及特點，制定如下工作原則和思路：內(nèi)部制度優(yōu)化方面，采取各部門自查梳理、協(xié)同流程專題協(xié)調(diào)的方式進一步打通各個環(huán)節(jié)，提高效率；整改項目方面，通過三級制度對標(biāo)，結(jié)合公司實際制定整改方案，并于上級單位反復(fù)溝通，確保制度符合整改要求，同時又能切實指導(dǎo)、保障實際經(jīng)營工作；分冊建立方面，尊重公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)實際，結(jié)合IS9000質(zhì)量體系文件相關(guān)要求，打通上下審批環(huán)節(jié)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，緊盯風(fēng)險點，明確權(quán)責(zé)；海外業(yè)務(wù)制度方面，聘請專業(yè)咨詢公司協(xié)助制定，對標(biāo)成功企業(yè)相關(guān)制度，以公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)管控制度為基礎(chǔ)、突出海外業(yè)務(wù)特點的原則進行制定。

       雖然困難諸多，但在公司上下的支持與共同努力下，我們?nèi)〉昧素S碩的成果：各個部門、單位根據(jù)《北電科林內(nèi)控制度優(yōu)化框架》完善內(nèi)控制度共計129項。新增制度89項，修訂制度35項，刪除制度5項。

       在公司領(lǐng)導(dǎo)的充分重視下，在各部門、各單位的大力支持和共同努力下，公司的內(nèi)控體系優(yōu)化工作取得了階段性的成果，初步完成了北廣集團下達的任務(wù)指標(biāo)。但公司的內(nèi)控建設(shè)工作仍在路上，我們的內(nèi)控體系還要進一步規(guī)范管理經(jīng)營，進一步防范運行風(fēng)險，進一步符合產(chǎn)業(yè)實際、提升運營效率，還要隨著業(yè)務(wù)拓展不斷完善，我們?nèi)匀蝗沃氐肋h(yuǎn)，但信心滿滿！